湘潭市第十二中學2022年部門預算公開說明 

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、2022年部門收支總體情況表

2、2022年部門收入總體情況表

3、2022年部門支出總體情況表

4、2022年財政撥款收支情況表

5、2022年一般公共預算支出表

6、2022年一般公共預算基本支出表

7、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、2022年政府性基金預算支出情況表

9、2022年項目支出績效目標表

10、2022年整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，實施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。 

2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認真貫徹國家的教育方針，按照21世紀人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實施教育教學活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅持學校的公益性，不損害國家和社會公共利益。 

3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作，維護學生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。 

4、以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。 

5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。 

6、依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。 

7、建立安全管理制度，落實安全管理職。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

湘潭市第十二中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：我校共有在職人員76人，離休1人，退休人員64人，共計141人。學校設(shè)四部門及黨總支和紀委，四個部門分別是黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

湘潭市第十二中學只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市第十二中學。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,317.97萬元，其中：一般公共預算撥款1,297.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金20萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加93.13萬元，主要原因是年初預算安排績效考核獎60.8萬元，而2021年此經(jīng)費為年中追加；因2021年秋季增加400多名回流學生，增加辦公費、水費、電費、綠化費、維修費等業(yè)務(wù)性專項收入。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,317.97萬元，其中：教育支出1,317.97萬元。支出較去年增加93.13萬元，主要原因是年初預算安排績效考核獎60.8萬元，而2021年此經(jīng)費為年中追加；因2021年秋季增加400多名回流學生，增加辦公費、水費、電費、綠化費、維修費等業(yè)務(wù)性專項支出。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,297.97萬元，其中：教育支出1,297.97萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,243.13萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算54.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：

初中教育支出54.84萬元，主要用于支付辦公費、水費、電費、綠化費、維修費、安保經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，持平的主要原因我校健全厲行節(jié)約、反對浪費長效機制，三公經(jīng)費已控制在較合理范圍。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓費預算2萬元，擬開展教師業(yè)務(wù)水平培訓，人數(shù)80人，內(nèi)容為教師參加各類培訓支出；本年度擬舉辦學生運動會、元旦匯演活動等活動，經(jīng)費預算為2萬元。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額50.35萬元，其中，貨物類采購預算50.35萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,317.97萬元，其中，基本支出1,243.13萬元，項目支出74.84萬元，具體績效目標詳見報表。本單位2022年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支。

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務(wù)費等支出。 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年湘潭市第十二中學單位預算公開表.xlsx