湘鋼一中2021年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 湘鋼一中2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（三）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（五）政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

（六）收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（七）收入預(yù)算情況說(shuō)明

（八）支出預(yù)算情況說(shuō)明

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分：

湘鋼一中2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

湘鋼一中是湘潭市一所省級(jí)示范性高中，其主要職責(zé)如下：

1、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》的規(guī)定，實(shí)施高中階段三年的基礎(chǔ)教育。

2、遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國(guó)家的教育方針，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅(jiān)持學(xué)校的公益性，不損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。

3、積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)開(kāi)展工作，維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

4、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利。

5、遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目。

6、依法接受學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

7、建立安全管理制度，落實(shí)安全管理職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

我校實(shí)際在編人數(shù)341人，內(nèi)聘教師為9人，退休人員131人，共計(jì)481人。

學(xué)校設(shè)兩委一辦三處，分別是黨委和紀(jì)委和黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

三、湘鋼一中2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于湘鋼一中2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

湘鋼一中2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5185.54萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為教育支出。2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算較2020年減少 195.24萬(wàn)元，主要是代收的教材教輔費(fèi)不再納入非稅收入， 比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3.6%。

（二）關(guān)于湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4424.38萬(wàn)元，比2020年增加61.52 萬(wàn)元，主要是人員增加。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4424.38萬(wàn)元全部為教育支出，占100%。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況：教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4424.38萬(wàn)元，比2020年4362.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4 %，主要是人員支出增加。   

（三）關(guān)于湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算基本支出4150.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3892.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)373.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）關(guān)于湘鋼一中2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

湘鋼一中2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.98萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元），公務(wù)接待2.98萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.22萬(wàn)元，主要原因是實(shí)施了公務(wù)用車制度改革和認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降6.9%。

（五）關(guān)于湘鋼一中2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

湘鋼一中2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于湘鋼一中2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

湘鋼一中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。湘鋼一中2021年收支總預(yù)算5185.54萬(wàn)元。2021年收支總預(yù)算較2020年減少195.24萬(wàn)元，主要是代收的教材教輔費(fèi)不再納入非稅收入。比2020年收支總預(yù)算減少3.6%。

（七）關(guān)于湘鋼一中2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

湘鋼一中2021年收入預(yù)算5185.54萬(wàn)元為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%。

（八）關(guān)于湘鋼一中2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

湘鋼一中2021年支出預(yù)算5185.54萬(wàn)元，其中：基本支出4316.24萬(wàn)元，占83.24 %；項(xiàng)目支出869.30萬(wàn)元，占16.76%。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2020年 12月31日，湘鋼一中所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛，無(wú)公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備臺(tái)（套）及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備臺(tái)（套）。

2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年湘鋼一中整體支出績(jī)效目標(biāo) 998萬(wàn)元，其中：基本支出48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出950萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款998萬(wàn)元。

四、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入湘潭市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指湘潭市部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分：

部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、2021年財(cái)政撥款收支總表

2、2021年一般公共預(yù)算支出表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、2021年政府性基金預(yù)算支出表

6、2021年部門收支總表

7、2021年部門收入總表

8、2021年部門支出總表

        湘鋼一中部門預(yù)算公開(kāi)表