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      湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司第一子弟中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
      來(lái)源: | 作者:id1711071 | 發(fā)布時(shí)間: 2021-02-26 | 9482 次瀏覽 | 分享到:

      湘鋼一中2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

       

      目錄

      第一部分 湘鋼一中2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

      一、部門(mén)職能職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      (一)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

      (三)一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

      (四)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      (五)政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

      (六)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

      (七)收入預(yù)算情況說(shuō)明

      (八)支出預(yù)算情況說(shuō)明

      (九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      四、名詞解釋

      第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

      一、財(cái)政撥款收支總表

      二、一般公共預(yù)算支出表

      三、一般公共預(yù)算基本支出表

      四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表

      六、部門(mén)收支總表

      七、部門(mén)收入總表

      八、部門(mén)支出總表

       

      第一部分:

      湘鋼一中2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

      一、部門(mén)職能職責(zé)

      湘鋼一中是湘潭市一所省級(jí)示范性高中,其主要職責(zé)如下:

      1、學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》的規(guī)定,實(shí)施高中階段三年的基礎(chǔ)教育。

      2、遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策,認(rèn)真貫徹國(guó)家的教育方針,按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求,尊重教育規(guī)律,組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng),保證教育質(zhì)量,創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境,堅(jiān)持學(xué)校的公益性,不損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。

      3、積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)開(kāi)展工作,維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益;關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康,努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

      4、以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利。

      5、遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目。

      6、依法接受學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)、政府綜合部門(mén)及教育主管部門(mén)監(jiān)督。

      7、建立安全管理制度,落實(shí)安全管理職責(zé)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      我校實(shí)際在編人數(shù)341人,內(nèi)聘教師為9人,退休人員131人,共計(jì)481人。

      學(xué)校設(shè)兩委一辦三處,分別是黨委和紀(jì)委和黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

      三、湘鋼一中2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      (一)關(guān)于湘鋼一中2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

      湘鋼一中2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5185.54萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款;支出全部為教育支出。2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算較2020年減少 195.24萬(wàn)元,主要是代收的教材教輔費(fèi)不再納入非稅收入, 2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3.6%。

      (二)關(guān)于湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

      湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4424.38萬(wàn)元,比2020年增加61.52 萬(wàn)元,主要是人員增加。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4424.38萬(wàn)元全部為教育支出,占100%。2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況:教育支出(類(lèi))普通教育(款)高中教育(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為4424.38萬(wàn)元,比2020年4362.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4 %,主要是人員支出增加。   

      (三)關(guān)于湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

      湘鋼一中2021年一般公共預(yù)算基本支出4150.78萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)3892.38萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

      公用經(jīng)費(fèi)373.86萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      (四)關(guān)于湘鋼一中2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      湘鋼一中2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.98萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元),公務(wù)接待2.98萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.22萬(wàn)元,主要原因是實(shí)施了公務(wù)用車(chē)制度改革和認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降6.9%。

      (五)關(guān)于湘鋼一中2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

      湘鋼一中2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      (六)關(guān)于湘鋼一中2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

      湘鋼一中所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入;支出為一般公共服務(wù)支出。湘鋼一中2021年收支總預(yù)算5185.54萬(wàn)元。2021年收支總預(yù)算較2020年減少195.24萬(wàn)元,主要是代收的教材教輔費(fèi)不再納入非稅收入。2020年收支總預(yù)算減少3.6%。

      (七)關(guān)于湘鋼一中2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

      湘鋼一中2021年收入預(yù)算5185.54萬(wàn)元為一般公共預(yù)算撥款收入,占100%

      (八)關(guān)于湘鋼一中2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

      湘鋼一中2021年支出預(yù)算5185.54萬(wàn)元,其中:基本支出4316.24萬(wàn)元,占83.24 %;項(xiàng)目支出869.30萬(wàn)元,占16.76%。

      (九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      1、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至 2020 1231日,湘鋼一中所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 0輛,無(wú)公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      2021年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛,未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備臺(tái)(套)及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)(套)。

      2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

      2021年湘鋼一中整體支出績(jī)效目標(biāo) 998萬(wàn)元,其中:基本支出48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出950萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款998萬(wàn)元。

      四、名詞解釋

      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費(fèi):納入湘潭市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指湘潭市部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                         

      第二部分:

      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

       

      1、2021年財(cái)政撥款收支總表

      2、2021年一般公共預(yù)算支出表

      3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

      4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      5、2021年政府性基金預(yù)算支出表

      6、2021年部門(mén)收支總表

      7、2021年部門(mén)收入總表

      8、2021年部門(mén)支出總表


              湘鋼一中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表                        

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