單位基本職能

湘鋼一中是湘潭市一所省級示范性高中，其主要職責如下：

一、學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，實施高中階段三年的基礎(chǔ)教育。

二、在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認真貫徹國家的教育方針，落實立德樹人的根本任務(wù)，按照21世紀人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實施教育教學活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅持學校的公益性，不損害國家和社會公共利益。

三、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作，維護學生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

四、以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。

五、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。

六、依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

七、建立安全管理制度，落實安全管理職責。

學校設(shè)兩委一辦三處，分別是黨委和紀委和黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

核準教職工編制人數(shù)454人，實際在編人數(shù)341人，內(nèi)聘教師為9人，退休人員131人，共計481人。在籍學生高一957人，高二866人，高三817人，合計2640人。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、部門整體支出管理情況：

我校建立健全了預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、資產(chǎn)管理制度、專項資金制度管理制度、政府采購制度等。

我校成立了預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，制定了預(yù)算績效管理工作方案，召開了預(yù)算績效管理工作會議，并對相關(guān)人員進行了預(yù)算績效管理培訓。

我校嚴格執(zhí)行各項管理制度，專項資金專賬核算，專款專用；政府采購手續(xù)齊全完備；按時按規(guī)對預(yù)算、決算信息進行公開。

二、部門整體支出使用情況：

2020年我校年初預(yù)算5,380.78萬元，年中追加1,070.52萬元（因落實國家政策，發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整），上年結(jié)轉(zhuǎn)130.53萬元，年度總預(yù)算6,581.83萬元，其中基本支出6,324.80萬元，項目支出257.03萬元。

2020年實際支出6,417.82萬元（教育支出6,377.79萬元，占比99.38%，文化旅游體育與傳媒支出28.00萬元，占比

0.44%，社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，占比0.11%，衛(wèi)生健康支出5萬元，占比0.08%），年度預(yù)算執(zhí)行率97.51%。其中基本支出6,160.79萬元（工資福利支出4,783.45萬元，商品和服務(wù)支出861.95萬元，對個人和家庭的補助339.00萬元，資本性支出176.39萬元），年度預(yù)算執(zhí)行率97.41%。

項目支出257.03萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率100%。

 結(jié)轉(zhuǎn)2021年164.01萬元，全為基本支出。

三公經(jīng)費年初預(yù)算3.20萬元，全部為公務(wù)接待費，實際支出3.33萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率104.06%。

績效目標完成情況

一、年初績效目標

1、推進學生德智體等多元化發(fā)展。

2、加強教師隊伍素質(zhì)建設(shè)，提升教育教學質(zhì)量。

3、高考聽力系統(tǒng)設(shè)備采購，為高考英語聽力做好硬件保證。

4、籃球場改造，1200平方米，重新鋪設(shè)，添置籃球架等，為鍛煉身體提供硬件環(huán)境。

5、圖書館三樓梯形教室改造，208平方米，重新裝修，設(shè)備更換，提高辦學質(zhì)量。

6、電子閱覽室設(shè)備采購，圖書借閱機3臺、墨水屏54本、智慧閱讀平臺1個等，改善學生閱讀環(huán)境。

二、目標完成情況

我校嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理，各項支出嚴格按照預(yù)算額度進行控制，各項工作均能按時按質(zhì)按量完成，部門整體支出達到預(yù)期效果，高效完成本年度績效目標：

（一）部門整體

目標1：完成學生德智體等多元化發(fā)展目標。高中學業(yè)水平考試報名人數(shù)817人，實際817人，完成率100%。高考報名人數(shù)865人，實際865人，完成率100%。高一年級學軍人數(shù)967人，實際967人，完成率100%。高二年級學農(nóng)867人，實際867人，完成率100%。高三年級學工817人,實際817人,完成率100%。家長學生心理講座、學生團體心理輔導(dǎo)活動10次，超目標數(shù)2次, 完成率120%。學生日常心理輔導(dǎo)平均2人/天,實際2.15人/天, 完成率107.5%。“讀書達人”“經(jīng)典誦讀”比賽2場次，實際2場, 完成率100%。參加2000人/次，實際2043人次，完成率102.15%。高中學業(yè)水平過考率100%，實際100%。大學錄取率67%，實際69.60%，超額完成。高一學生達到軍訓要求及達到會操評比率99%，實際100%，超額完成。高二學生完成研學計劃和任務(wù)合格率98%，實際100%，超額完成。高三學生增長實踐經(jīng)驗成就率99%，實際完成100%，超額完成。學生心理檔案建設(shè)完成率100%，實際完成?！白x書達人”“經(jīng)典誦讀”比賽參賽率≥35%，實際77.07%，超額完成。高中學業(yè)水平考試、高考完成時間2020年7月，實際7月完成。高中三個年級軍訓、研學、社會實踐完成時間2020年8月，實際8月完成。完成新高一學生心理檔案建設(shè)時間2020年12月，實際12月完成。高考考務(wù)經(jīng)費控制在12萬元，實際支出12萬元。簽約臻越心理團隊舉辦講座、心理健康測評經(jīng)費4萬元，實際支出3.5萬元。讀書達人”“經(jīng)典誦讀”比賽經(jīng)費3萬元，實際支出2.7萬元。全市人民對學校認可滿意度≥98%，實際98.15%。家長學生對學校高考成果認可度≥98%，實際98.05%。師生、家長對研學、社會實踐滿意度≥99%，實際99.02%。師生家長對心理講座心理輔導(dǎo)活動滿意度≥95%，實際95.21%。“讀書達人”“經(jīng)典誦讀”比賽滿意度≥96%，實際98.15%。

目標2：完成加強教師隊伍素質(zhì)建設(shè)，提升教育教學質(zhì)量目標。校本課程開發(fā)、校本教材編制，省市級課題立項研究每科/1次/年，實際每科/1次/年，完成率100%?！扒鐛贡薄靶乱曇啊苯虒W競賽人均/2次/年，實際人均/2次/年，完成率100%。黨性教育培訓36人，實際38人，完成率105.55%。嚴沖村扶貧10次，實際12次，完成率120%。永順縣二中幫扶4次，實際4次，完成率100%。以課程建設(shè)促課改，提升教育教學質(zhì)量比率92%，實際94.51%。青年教師快速適應(yīng)崗位，骨干教師得到成長發(fā)展時間為12月底，實際12月。12月底完成基層黨建工作，實際12月完成。基層黨建經(jīng)費45萬元，實際支出45萬元。全體黨員滿意度100%，實際100%。扶貧對象滿意度≥95%，實際96.48%。

目標3：完成高考聽力系統(tǒng)設(shè)備采購目標。改造教室數(shù)量54間，實際54間，完成率100%。學生畢業(yè)合格率95%，實際100%，超額完成。直接材料、直接人工32萬元，實際31.68萬元。高考前一個月完成，實際5月4日完成。服務(wù)對象滿意度≥95%，實際96.04%，超額完成。

目標4：完成籃球場改造工程目標。重新鋪設(shè)面積1200平方米，實際1200平方米。增加籃球架數(shù)量4個，實際4個。直接材料、直接人工70萬元，實際69.59萬元。2020年完成改造，實際11月完成。服務(wù)對象滿意度，學生身體素質(zhì)提升率≥95%，實際95.48%。

目標5：完成圖書館三樓梯形教室改造工程目標。梯形教室改造裝修面208平方米，實際208平方米。直接材料、直接人工60萬元，實際59.48萬元。梯形教室改造完成時間2020年12月，實際12月。服務(wù)對象滿意度，學生閱讀質(zhì)量提高率≥95%，實際97.75%。

目標6：完成電子閱覽室設(shè)備采購目標。采購圖書借閱機3臺，實際采購3臺。采購墨水屏54本，實際54本。安裝智慧閱讀平臺1個，實際1個。直接材料、安裝費用38萬元，實際34.11萬元。閱覽室改造完成時間2020年12月，實際12月完成。學生家長滿意度、學生知識儲備量提升率≥95%，實際97.75%。

（二）項目支出

本年項目支出共257.03萬元，具體明細如下：

1、辦公室更新尾款：工程已完工，本年按合同支付尾款。

2、高考聽力系統(tǒng)設(shè)備：為2020年高考提高英語聽力質(zhì)量，學校計劃為54間考室采購高考聽力系統(tǒng)一批，項目預(yù)算32萬元。已按期完成，資金已按合同支付95%，余5%質(zhì)保金。

目標完成情況：改造教室數(shù)量54間，實際54間，完成率100%。學生畢業(yè)合格率95%，實際100%，超額完成。直接材料、直接人工32萬元，實際31.68萬元。高考前一個月完成，實際5月4日完成。服務(wù)對象滿意度≥95%，實際96.04%，超額完成。

3、北樓會議室改造尾款：工程已完工，本年支付尾款。

4、照明護眼燈：為改善教室的照明情況，保護好學生視力，學校決定采購并安裝570盞LED黑板燈，590盞LED教室燈，項目預(yù)算69.10萬元。工程已按期完工，資金已按合同支付95%，余5%質(zhì)保金。

5、電子閱覽室設(shè)備采購：為滿足省示范性高中辦學條件需求，改善師生閱讀環(huán)境，打造便捷的電子閱讀平臺，學校決定采購數(shù)字借閱機、閱讀平臺、充電車等設(shè)備，項目預(yù)算38萬元。工程已完工，并按合同支付了款項。

目標完成情況：采購圖書借閱機3臺，實際采購3臺。采購墨水屏54本，實際54本。安裝智慧閱讀平臺1個，實際1個。直接材料、安裝費用38萬元，實際34.11萬元。閱覽室改造完成時間2020年12月，實際12月完成。學生家長滿意度、學生知識儲備量提升率≥95%，實際97.75%。

6、籃球場改造: 塑膠籃球場已使用7年，塑膠老化、起鼓、大面積脫層，破損嚴重、不能正常使用，存在安全隱患。學校決定在暑假對原有硅PU鏟除，鋪裝海泡石彈性運動地板及畫線，更換舊籃球架4個，項目預(yù)算70萬元。工程按時按質(zhì)完工，按合同支付67%，使用一年后支付尾款。

目標完成情況：重新鋪設(shè)面積1200平方米，實際1200平方米。增加籃球架數(shù)量4個，實際4個。直接材料、直接人工70萬元，實際69.59萬元。2020年完成改造，實際11月完成。服務(wù)對象滿意度，學生身體素質(zhì)提升率≥95%，實際95.48%。

7、圖書館三樓梯形教室改造：舊教室已使用20年，門窗老化、桌椅陳舊、地面破損松動、電路老化。不能滿足教務(wù)需要，存在安全隱患。學校決定拆除舊座椅、地面、門窗，垃圾外運，新裝門窗、窗簾，新貼大理石、墻面粉刷（硅藻泥），更換桌椅、門窗等。修繕后的梯形教室可用作高考、學考考務(wù)室，多功能報告廳，多媒體教室，項目預(yù)算60萬元。工程已完工，按合同約定支付67%的款項。

目標完成情況：梯形教室改造裝修面208平方米，實際208平方米。直接材料、直接人工60萬元，實際59.48萬元。梯形教室改造完成時間2020年12月，實際12月。服務(wù)對象滿意度，學生閱讀質(zhì)量提高率≥95%，實際97.75%。

績效完成情況

績效目標完成情況

績效完成情況

績效目標完成情況

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

一、資金結(jié)轉(zhuǎn)金額大于上年，公務(wù)接待費超過年初預(yù)算數(shù)。

二、年度績效目標設(shè)定不夠規(guī)范、合理。

改進措施

一、今后我校提高預(yù)算編制的科學性與合理性，按照審批程序和權(quán)限使用資金，厲行節(jié)約，嚴控“三公經(jīng)費”的使用，嚴把公務(wù)接待關(guān)，加強資金使用過程的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施,進一步提高資金使用效率。

二、強化目標管理，進一步量化、細化績效目標，為績效考核提供細化的標準。推進全面績效管理，將預(yù)算績效理念延伸至具體使用資金的業(yè)務(wù)科室和相關(guān)責任人，加強支出績效監(jiān)控管理，做好評價工作，進一步加強資金支出分析評價，充分發(fā)揮財政資金的使用效果。

其他需要說明問題

公務(wù)接待費超過年初預(yù)算數(shù)0.1萬元主要是舉行了60周年教育教學成果展導(dǎo)致超支。