湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學2024年部門預(yù)算公開說明 

目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

24、政府采購 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，實施高中階段三年的基礎(chǔ)教育。 

2、遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認真貫徹國家的教育方針，按照21世紀人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實施教育教學活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅持學校的公益性，不損害國家和社會公共利益。 

3、積極支持工會、共青團、婦委會開展工作，維護學生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。 

4、以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。 

5、遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。 

6、依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。 

7、建立安全管理制度，落實安全管理職責。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：我校實際在編人數(shù)326人，內(nèi)聘教師為11人，退休人員150人，共計487人。 湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：學校設(shè)兩委一辦三處一室，分別是黨委和紀委和黨政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教研室。全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭鋼鐵集團有限公司第一子弟中學。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算6,576.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,971.84萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款41.46萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金604.62萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4.5萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算6,576.46萬元，其中：教育支出6,576.46萬元。支出較去年增加4.5萬元，主要原因是人員支出增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,971.84萬元，其中：教育支出5,971.84萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算5,864.53萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算107.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：高中教育支出107.31萬元，主要用于保障學校運轉(zhuǎn)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2024年度無會議費預(yù)算支出；培訓費預(yù)算15萬元，擬召開教師外出培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為參加研討會、國培；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額130.0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算130萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6,576.46萬元，其中，基本支出5,945.9萬元，項目支出630.56萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務(wù)費等支出。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

湘鋼一中2024年部門整體支出績效目標表.xlsx