單位名稱

湘潭市第十二中學

年度預算金額

2013.55萬元

主管部門

湘潭市教育局

單位基本職能

我單位在湘潭市市委、市政府、市教育局的領導下，認真貫徹《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細則》和有關法律、法規(guī)、政策，按照核準登記的業(yè)務范圍開展業(yè)務活動，負責對初中學生進行系統(tǒng)的教育教學。1、嚴格依章規(guī)范管理統(tǒng)籌兼顧嚴格,按三局文件收費。2、以新課程改革理念引領發(fā)展方向，堅持“立德樹人”為根本，關注學生的終身發(fā)展。

評價結果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

我校整體支出情況嚴格按照績效目標設定執(zhí)行，并且定期進行績效監(jiān)控跟蹤，確保我校績效目標的順利完成。  我校2017年年初預算1022.4萬元，年中預算追加622.77萬元（中央、省轉移支付資金未納入市級部門預算編制范疇以及上級部門交辦臨時事務等而產(chǎn)生的不可控因素調整），上年結轉368.39萬元，全年預算總額為2013.55萬元。2017年支出合計為1984.58萬元，年末結轉28.97萬元。

2017年支出中，基本支出實際發(fā)生數(shù)為1733.88萬元，主要用于工資福利支出1333.92萬元，商品和服務支出173.49萬元，對個人和家庭補助支出 226.47萬元.項目支出實際發(fā)生數(shù)250.7萬元，主要用于工資福利支出13.67萬元，商品和服務支出164.14萬元，對個人和家族補助支了0.72萬元，其他資本性支出為72.17萬元，其中2017年城區(qū)義務教育擴容改造支出共計200萬元，主要為教師赴北京實驗學校培訓105.04萬元，聘請外籍英語教師23萬元，編寫和印制校本教材26.40萬元，暑假維修工程45.56萬元。

三公經(jīng)費方面：年初預算數(shù)5萬元，上年執(zhí)行數(shù)4.74萬元，2017年執(zhí)行數(shù)4.17萬元，嚴格控制在預算數(shù)范圍內，并較之去年下降12.03%。

部門整體支出績效

我校嚴格執(zhí)行預算績效管理，績效管理全部覆蓋，績效評價類型全部涉及，且績效成效顯著：一是對各項支出嚴格按照預算額度進行控制，努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質量較高；三是部門整體支出使用效果達到了預期，高效完成了本年度績效目標：

1、始終堅持以學生成長為核心，旗幟鮮明抓質量，辦學質量再上新臺階

  ①中考全面領先：900分以上127人， 429人上省示范性高中錄取分數(shù)線；湘鋼一中教育集團初中部直升高中部人數(shù)269人，創(chuàng)下了歷史新高!  初中畢業(yè)考試質量綜合評價名列市直學校第三名。今年兩個校區(qū)畢業(yè)會考合格率均在96%以上，處于湘潭市前茅；此外初中優(yōu)秀率、直升率、科平分等指標均居市區(qū)前列，尤其優(yōu)秀生培養(yǎng)效果明顯。②學生在各級各類比賽中大展風采。2017年數(shù)理化生奧林匹克競賽獲獎共計100余人次。③老師們在各類舞臺上百花競秀。

2、始終堅持以教師發(fā)展為關鍵，打造了一支德教雙馨的班子與教師隊伍

育有德之人，需有德之師，教師的職業(yè)特性決定了教師必須是道德高尚的人群。通過組織文化建設和立足崗位培訓促師風、煉師能，著力打造一支富于理想、精于業(yè)務，充滿激情的教師團隊。①完成了赴北京實驗學校培訓9批次，受訓達252人，截止到2017年12月，我校完成全體教師赴北京實驗學校學習培訓，此舉對開拓教師視野，更新教師理論，提升教學水平有積極的促進作用。②聘請外籍英語教師2人，有利于學生的口語學習，提升辦學品位。③進行三輪的校本教材的編寫及印制，倡導校本特色，培養(yǎng)學生的自主學習、自主探究的能力，為學生減負增效。④2017年度，評比優(yōu)秀教案58人；優(yōu)秀聽課評比35人。

3、德育活動豐富化，安全工作頭等化

①為培養(yǎng)學生良好的品德，樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀，全年進行道德講德教育36次。②舉行了第三屆校園藝術節(jié)。校園歌手大賽、合唱比賽、舞蹈比賽、主持人大賽、書法繪畫比賽、器樂比賽、全校新年聯(lián)歡會、藝術知識普及等等。③多次開展“安全教育”主題活動，每月堅持排查安全隱患，制定并完善門崗制度，創(chuàng)新“家長志愿崗”、“領導值班崗”活動，為師生安全保駕護航。

4、黨政服務精心化，工會活動暖心化，后勤服務滿意化

 ①每周進行文明辦公檢查，為創(chuàng)文工作添磚加瓦。②暑假維修順利完成，有效提高教師教學環(huán)境，改善學生的就學條件。

綜上，我校績效完成情況很好，且投入使用后改善了教學環(huán)境，保證了師生的安全，參培教師參賽得獎率比去年明顯提高，教師素質大幅提高，師生滿意度為96%。

存在的問題

在實際績效執(zhí)行過程中，我校存在以下經(jīng)費不足：

1、因學校醫(yī)保經(jīng)費的財政撥款計算基數(shù)與實際需繳納的醫(yī)保經(jīng)費計算基數(shù)存在差異，導致醫(yī)保經(jīng)費缺口20余萬元。

2、水電費的財政撥款8.19萬元/年，但教師和學生人數(shù)的劇增，導致了學校水電費的實際開支為60多萬/年，至少短缺40多萬元。

3、安保經(jīng)費的財政撥款為3.84萬元，自2015年7月份實行集團化辦學改革以來，我校聘請了專業(yè)的物業(yè)管理團隊，物業(yè)管理及安保經(jīng)費每年60萬元左右，存在56萬的資金缺口。

改進措施

資金安排和年初預算審核時，結合實際，分類研究，科學測算，合理安排，統(tǒng)一支出標準，有效保障單位基本工作的順利開展，防止公用經(jīng)費的不足。同時也希望主管部門及財政部門下?lián)芙?jīng)費時考慮我校經(jīng)費不足，各項預算能夠及時下達。

其他需要說明問題

無